蘭州市第三人民醫(yī)院2024年預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分2024年醫(yī)院預(yù)算情況說明
一、醫(yī)院職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
三、醫(yī)院預(yù)算收支總體情況及增減變化說明
四、一般公共預(yù)算支出情況
五、政府性基金安排情況
六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
七、醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明
九、政府采購預(yù)算情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況
十二、預(yù)算績(jī)效管理情況
十三、名詞解釋
第二部分2024年醫(yī)院預(yù)算公開表
附件：2024年醫(yī)院預(yù)算公開報(bào)表
一、醫(yī)院職責(zé)
蘭州市第三人民醫(yī)院（蘭州精神衛(wèi)生中心）始建于1979年，前身為蘭州市精神病防治院，現(xiàn)已發(fā)展成為集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防和心理危機(jī)研究干預(yù)于一體的三級(jí)甲等精神病醫(yī)院。醫(yī)院位于蘭州市七里河區(qū)，占地面積67.80畝，總建筑面積近40000㎡；核定床位370張，實(shí)際開放床位630張；現(xiàn)有職工500余人，設(shè)有臨床科室（病區(qū)）13個(gè)，醫(yī)技科室4個(gè)，行政、后勤科室16個(gè)，臨床治愈好轉(zhuǎn)率達(dá)到96%以上。
醫(yī)院始終秉承“厚德、精誠、仁愛、創(chuàng)新”的院訓(xùn)，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，奮力打造醫(yī)療技術(shù)先進(jìn)、醫(yī)療質(zhì)量過硬、醫(yī)療服務(wù)高效、醫(yī)院管理精益、滿意度較高的三級(jí)甲等精神病醫(yī)院。先后被評(píng)為“省級(jí)文明單位”“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)先進(jìn)單位”“平安醫(yī)院”“窗口行業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)示范單位”“園林化單位”榮譽(yù)稱號(hào)。
醫(yī)院開展全生命周期、全病程管理的精神?？?、心理健康特色診療服務(wù)，擁有省、市級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生重點(diǎn)學(xué)科精神科，開設(shè)了心理危機(jī)干預(yù)、中西醫(yī)結(jié)合、老年精神病學(xué)、睡眠障礙、兒童青少年心理衛(wèi)生等5個(gè)特色亞專業(yè)門診及病區(qū)。配備螺旋CT、數(shù)字DR、24小時(shí)動(dòng)態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、心理CT、心理健康服務(wù)平臺(tái)等先進(jìn)診斷評(píng)估設(shè)備和系統(tǒng)，以及無抽搐電休克治療（MECT）、經(jīng)顱磁刺激（TMS）、經(jīng)顱直流電刺激（TDCS）、生物反饋治療等物理治療設(shè)備，推進(jìn)非藥物治療技術(shù)創(chuàng)新，為患者提供多維度整合式診療服務(wù)。我院主導(dǎo)成立的蘭州市第三人民醫(yī)院精神衛(wèi)生?？坡?lián)盟，成員單位數(shù)量現(xiàn)已超過40家。
醫(yī)院始終堅(jiān)持“人才強(qiáng)院”戰(zhàn)略，目前，由5名隴原人才領(lǐng)銜，數(shù)十名高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員為核心的人才隊(duì)伍已經(jīng)形成，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員約占職工總數(shù)的75%。此外，醫(yī)院還柔性引進(jìn)國內(nèi)知名精神醫(yī)學(xué)領(lǐng)域?qū)＜?、學(xué)者10余名，以此助推學(xué)科建設(shè)，提升整體醫(yī)療水平。
醫(yī)院是甘肅省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)協(xié)培基地、甘肅省精神科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)實(shí)踐基地、甘肅省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目單位以及蘭州市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示訓(xùn)基地。醫(yī)院還承擔(dān)了甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、西北師范大學(xué)等高校的臨床教學(xué)實(shí)踐任務(wù)。
醫(yī)院于2014年成立的蘭州市心理危機(jī)干預(yù)研究與援助中心，在重大突發(fā)事件中積極承擔(dān)心理危機(jī)干預(yù)及應(yīng)激相關(guān)障礙、心理救援等重大社會(huì)責(zé)任；中心還面向全省基層醫(yī)護(hù)、教育工作者、社會(huì)工作者，定期開展心理援助熱線、心理危機(jī)干預(yù)隊(duì)伍服務(wù)能力提升培訓(xùn)；24小時(shí)心理援助熱線（0931-4638858/12320-5-1）被中國心理學(xué)會(huì)推薦為中國專業(yè)可靠熱線之一。
醫(yī)院同時(shí)承擔(dān)法定和政府指定的公共衛(wèi)生服務(wù)職責(zé)，先后開展嚴(yán)重精神疾病管理治療項(xiàng)目，以及常見精神障礙防治和兒童青少年心理健康促進(jìn)項(xiàng)目，醫(yī)院積極探索面向“一老一小”心理健康為重點(diǎn)的社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)，持續(xù)深化心理健康教育，普及心理健康知識(shí)，促進(jìn)老年人和兒童青少年心理健康全面發(fā)展，在構(gòu)建社會(huì)心理健康服務(wù)體系中發(fā)揮積極作用。
同時(shí)，作為甘肅省首個(gè)國家級(jí)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)，醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目——蘭州市老年護(hù)理院于2020年5月啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)，建筑面積5021.6㎡，設(shè)立養(yǎng)老床位246張。老年護(hù)理院秉承“身有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、心有所樂”的服務(wù)理念，以“整合醫(yī)療、精心呵護(hù)”為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)“醫(yī)、康、養(yǎng)、護(hù)、終”五位一體的服務(wù)目標(biāo)，成為“全國安寧療護(hù)第二批試點(diǎn)單位”“甘肅省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范機(jī)構(gòu)”以及“蘭州市失能失智評(píng)估與示訓(xùn)基地”，榮獲“全國敬老文明號(hào)”榮譽(yù)稱號(hào)。
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院現(xiàn)有編制床位370張，實(shí)際開放床位630張左右；設(shè)有臨床科室（病區(qū)）13個(gè)，醫(yī)技科室4個(gè)，行政、后勤科室16個(gè)，臨床治愈好轉(zhuǎn)率達(dá)到96%以上
2、人員設(shè)置情況
現(xiàn)有職工500余人，其中高級(jí)專家39人、中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員68人，醫(yī)務(wù)人員占職工總數(shù)的85%以上。
三、醫(yī)院預(yù)算收支總體情況及增減變化說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門(單位)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
(一)收入預(yù)算
2024年收入預(yù)算11813.59萬元，其中財(cái)政預(yù)算資金1372.64萬元，財(cái)政資金較上年增加191.04萬元，事業(yè)收入增加2440.95萬元。增長(zhǎng)的主要原因一是增加了醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目，財(cái)政撥款增加；二是疫情過后病人增多事業(yè)收入增加。包括一般公共預(yù)算收入1372.64萬元，事業(yè)收入10440.95萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，專戶核算收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)支出預(yù)算
醫(yī)院2024年支出預(yù)算共安排資金11284.55萬元，較上年增加3284.55萬元，增長(zhǎng)的主要原因一是醫(yī)院收入增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是商品服務(wù)支出增加，專用材料增幅明顯。
四、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出
1、人員經(jīng)費(fèi)。醫(yī)院2024年共安排人員支出843.6萬元，明細(xì)如下：床位補(bǔ)貼843.6萬元。
2、公用經(jīng)費(fèi)。醫(yī)院2024年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，明細(xì)如下：2024年醫(yī)院未安排公用經(jīng)費(fèi)支出。
3、增減變動(dòng)說明。醫(yī)院2024年基本支出共支出843.6萬元，較上年無增減變動(dòng)。
(二)項(xiàng)目支出
1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明
醫(yī)院2024年共安排項(xiàng)目支出529.04萬元。
較上年增加191.04萬元，變化的主要原因是增加醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目和肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療項(xiàng)目資金增加。
2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況
(1)項(xiàng)目分類情況：醫(yī)院2024年單位運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出220.54萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出308.5萬元。
具體安排如下：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目①政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目39.04萬元；②醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目181.5萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)能力與保障能力提升專項(xiàng)（肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療補(bǔ)助）308.5萬元。
(2)項(xiàng)目分級(jí)情況：醫(yī)院2024年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出529.04萬元，轉(zhuǎn)移支付支出0萬元。
五、政府性基金安排情況
醫(yī)院2024年政府性基金支出0萬元，較上年增加/減少0萬元。
六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
醫(yī)院2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，較上年增加/減少0萬元。
七、部門(單位)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明
2024年醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加/減少0萬元，。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加/減少0萬元;因公出國(境)0萬元，較上年增加/減少0萬元;公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加/減少0萬元，;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加/減少0萬元。
(二)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明
2024年醫(yī)院培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加/減少0萬元。2024年醫(yī)院會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加/減少0萬元。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。醫(yī)院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0萬元。
2、增減變動(dòng)說明。醫(yī)院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加/減少0萬元。
九、政府采購預(yù)算情況說明
醫(yī)院2024年政府采購預(yù)算支出220.54萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是2024年增減醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目。具體安排如下：我院主要安排醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目181.5萬元采購醫(yī)療設(shè)備；政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目39.04萬元采購污水處理社備。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
2023年我院國有資產(chǎn)存量為144089139.66元。主要包含：流動(dòng)資產(chǎn)54066102.74元；非流動(dòng)資產(chǎn)90023036.92元，其中：固定資產(chǎn)159449287.57元，無形資產(chǎn)9423534元。
十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況
本部門(單位)2024年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，
較上年增加/減少0萬元。其中本級(jí)支出0萬元。
十二、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
1.組織保障方面
2023年根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號(hào)）、《蘭州市市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)施方案》（蘭財(cái)監(jiān)[2014]5號(hào)）文件相關(guān)要求，財(cái)政撥付我院4個(gè)項(xiàng)目的專項(xiàng)資金共計(jì)1181.6萬元。根據(jù)要求，我院著力完善預(yù)算績(jī)效管理工作體系，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理覆蓋面，提高預(yù)算績(jī)效管理工作的規(guī)范性和科學(xué)性，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作深入開展。
2.績(jī)效目標(biāo)管理方面
在年初編制預(yù)算時(shí)，嚴(yán)格按照“誰申請(qǐng)資金，誰編制目標(biāo)” 的原則，并將績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，確?？?jī)效目標(biāo)可衡量。以績(jī)效目標(biāo)為依據(jù)，全面提高預(yù)算績(jī)效管理水平。做到績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。
3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面
我院積極探索績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政資金日常管理融合的途徑和方式，完善績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，增強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的及時(shí)性和針對(duì)性。一是強(qiáng)化項(xiàng)目醫(yī)院對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋項(xiàng)目負(fù)責(zé)人針對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施。對(duì)本年未啟動(dòng)的預(yù)算資金按照財(cái)政局要求及時(shí)交回，加快資金撥付進(jìn)度，確保項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作有序完成。
4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面
2023年我院績(jī)效工作按照財(cái)政局要求基本完成，但是預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)還需強(qiáng)化，一些項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)算績(jī)效管理改革的認(rèn)識(shí)不到位，不明白其職能作用是什么；其次是預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)不夠細(xì)化，還有一些部門只重視項(xiàng)目申報(bào)環(huán)節(jié)，在項(xiàng)目申請(qǐng)成功資金到位之后便放松了要求，對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)控與評(píng)價(jià)敷衍了事。
5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面
我院預(yù)算績(jī)效管理執(zhí)行開始，主要有以下問題：（1）預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)不夠細(xì)化，一些項(xiàng)目負(fù)責(zé)人只重視項(xiàng)目申報(bào)環(huán)節(jié)，不重視對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)控與評(píng)價(jià)。（2）因工作條件有限，對(duì)于財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理的隊(duì)伍建設(shè)也遇到了很多困難，一是沒有專門成立績(jī)效管理科，從事績(jī)效工作的人員同時(shí)還要承擔(dān)其他工作，人少事多的矛盾非常突出，直接影響預(yù)算及績(jī)效管理工作的開展和推進(jìn);二是培訓(xùn)教育沒有及時(shí)跟進(jìn)。對(duì)于預(yù)算績(jī)效管理中涉及的新知識(shí)往往反映比較滯后，沒有切合實(shí)際情況的績(jī)效管理體系，工作人員也感到力不從心，知識(shí)儲(chǔ)備不足，但為了項(xiàng)目的推進(jìn)，有時(shí)就照搬照抄其他地方的考核指標(biāo)，使評(píng)價(jià)報(bào)告變得千篇一律，沒有體現(xiàn)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況。
財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理制度改革是大勢(shì)所趨，是醫(yī)院發(fā)展的必由之路，必須受到重視。因此有以下改進(jìn)對(duì)策：
（1）加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理觀念。要利用多種渠道和手段宣傳預(yù)算財(cái)政績(jī)效管理政策，營(yíng)造講績(jī)效、重實(shí)效的良好氛圍。
（2）制定財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理體系。制度先行，才能確保各項(xiàng)工作的開展有據(jù)可循，規(guī)范有序。
（3）醫(yī)院打造財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理隊(duì)伍。由于財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理產(chǎn)生不久，因此醫(yī)院急需培養(yǎng)一批技術(shù)型、專業(yè)型人才充實(shí)到隊(duì)伍中來。
對(duì)于目前醫(yī)院預(yù)算績(jī)效管理從總體而言還處于初步發(fā)展階段，由于種種客觀條件的限制，在意識(shí)、制度、能力、評(píng)價(jià)體系等方面還存在一些問題。因此，在2023年要針對(duì)問題進(jìn)行合理可行的發(fā)展和改革對(duì)策，更好地服務(wù)醫(yī)院發(fā)展。
(二)2024年部門(單位)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況
說明納入醫(yī)院績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算資金529.04萬元，主要的項(xiàng)目支出有529.04萬元。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，涉及財(cái)政支出529.04萬元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬元。
十三、名詞解釋
1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國
有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出：部門(單位)(單位)支出預(yù)算的組成部分，是各部門(單位)(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(單位)(單位)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
9、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款):
反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。
11、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
附件：1、2024年蘭州市第三人民醫(yī)院預(yù)算公開報(bào)表
2、2024年蘭州市第三人民醫(yī)院整體績(jī)效及項(xiàng)目績(jī)效公開表
蘭州市第三人民醫(yī)院
2024年2月21日
