蘭州市第三人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說明
目錄
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責(zé)
（二）醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、醫(yī)院2021年預(yù)算收支增減情況
（一）2021年預(yù)算收入
（二）2021年基本支出
（三）2021年項(xiàng)目支出
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
三、醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
四、政府采購(gòu)情況說明
五、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
六、政府性基金預(yù)算
七、名詞解釋
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責(zé)
我院始建于1979年，1985年10月正式開院，主要承擔(dān)蘭州及周邊地區(qū)群眾精神類疾病的防治任務(wù)。2000年1月經(jīng)市編委批準(zhǔn)加掛“蘭州精神衛(wèi)生中心”。醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積近27454.2㎡，省衛(wèi)計(jì)委批準(zhǔn)規(guī)劃床位數(shù)650張，現(xiàn)核定床位370張，開放床位450張。醫(yī)院為差額預(yù)算單位，2019年12月，醫(yī)院在職人員205人，退休人員115人。
（二）醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年，1985年10月正式開院收治病人。醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責(zé)是：普及心理衛(wèi)生知識(shí)，預(yù)防和干預(yù)心理及行為問題的發(fā)生，提供心理咨詢與治療。2019年4月9日經(jīng)蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)同意使用第二名稱“蘭州市老年護(hù)理院”。
醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積27454平方米，編制床位370張，現(xiàn)有職工200多人，其中醫(yī)務(wù)人員150多人，高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員16名，中級(jí)44名，研究生以上學(xué)位的專業(yè)人員4名。醫(yī)院在各政府和有關(guān)部門的大力支持下，已發(fā)展成為集精神病防治、心理咨詢干預(yù)、精神醫(yī)學(xué)教學(xué)及科研、精神醫(yī)學(xué)司法鑒定以及藥物依賴治療等為一體的一所規(guī)模龐大，具有業(yè)務(wù)技術(shù)權(quán)威性的精神病?？漆t(yī)院。
醫(yī)院設(shè)有8個(gè)封閉式病房及1個(gè)中西醫(yī)結(jié)合開放式病區(qū)，醫(yī)技科室主要有檢驗(yàn)科、藥械科，以及彩超室、心理測(cè)驗(yàn)室、腦電圖室、心電圖室、CT室和X線室等眾多功能檢查科室；職能科室有辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所等10多個(gè)行政職能及工勤服務(wù)科室。醫(yī)院主要收治各類精神疾病，主要治療措施有：心理咨詢、心理治療、藥物治療、生物反饋治療、無(wú)抽搐電休克治療，以及工療、娛療、體療、音樂治療等。醫(yī)院具有適合精神疾病診斷特點(diǎn)的腦電地形圖儀，16排螺旋CT、DR—X光機(jī)、經(jīng)顱多普勒血流分析儀、24小時(shí)動(dòng)態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、全自動(dòng)血球計(jì)數(shù)儀、生化分析儀和血液藥物濃度自動(dòng)分析儀等大型設(shè)備。特別是醫(yī)院近年來(lái)為了提高精神疾病的診斷水平，引進(jìn)了心理測(cè)驗(yàn)測(cè)評(píng)系統(tǒng)、眼動(dòng)跟蹤儀等特色性診療設(shè)備。
近年來(lái)，醫(yī)院進(jìn)一步加大人才培養(yǎng)的力度，加強(qiáng)了與國(guó)內(nèi)外的交流與合作，尤其是加快了對(duì)外學(xué)習(xí)和交流的步伐。近年來(lái)我院先后與廈門精神衛(wèi)生中心和蘭州大學(xué)在醫(yī)、教、研等領(lǐng)域進(jìn)行全面交流與協(xié)作。并有計(jì)劃選派優(yōu)秀專業(yè)人員赴美國(guó)、澳大利亞、丹麥、日本、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)研修深造，而且于澳大利亞達(dá)成簽訂了《關(guān)于精神衛(wèi)生交流與合作的協(xié)議》，開展精神疾病治療與精神衛(wèi)生管理模式的交流合作，爭(zhēng)取三年內(nèi)為我院打造1-2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，努力將我院建成集教學(xué)、護(hù)理、培訓(xùn)為一體的精神衛(wèi)生研究中心。
醫(yī)院始終堅(jiān)持“患者利益第一，服務(wù)質(zhì)量第一，醫(yī)療技術(shù)第一，綜合效益第一”的辦院宗旨，完善了各種管理體系及規(guī)章制度，并始終堅(jiān)持“以人為本”的服務(wù)理念，構(gòu)建平安醫(yī)院、和諧醫(yī)院。努力為患者及家屬提供優(yōu)質(zhì)、高效、經(jīng)濟(jì)、便捷的全程高品質(zhì)服務(wù)。始終教育醫(yī)務(wù)人員規(guī)范醫(yī)療行為，樹立高尚的職業(yè)道德情操，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量。醫(yī)院曾先后被蘭州市委、市政府授予“市級(jí)文明單位”稱號(hào)，被甘肅省衛(wèi)生廳授予“文明醫(yī)院”、“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)先進(jìn)單位”稱號(hào)，被蘭州市園林局授予“園林化單位”，2017年7月被中共甘肅省委宣傳部評(píng)為“甘肅省文明單位”榮譽(yù)稱號(hào)，2018年9月被甘肅省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)授予“省級(jí)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)單位”稱號(hào)。
二、醫(yī)院2021年預(yù)算收支增減情況
（一）2021年預(yù)算收入
1、2020年財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入3121.25萬(wàn)元。
2、2021年財(cái)政（補(bǔ)助）收入1757.38萬(wàn)元，與2020年對(duì)比減少1363.87萬(wàn)元。
（二）2021年基本支出
2021我院未安排基本支出。
（三）2021年項(xiàng)目支出
1、2021年肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療患者醫(yī)藥費(fèi)400萬(wàn)元。
2、政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目902.68萬(wàn)元。其中：公立醫(yī)院價(jià)格改革補(bǔ)償59.08萬(wàn)元；床位補(bǔ)貼843.60萬(wàn)元。
3、重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金291.7萬(wàn)元；
4、機(jī)構(gòu)運(yùn)行補(bǔ)助（非稅）9萬(wàn)元；
5、衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目4萬(wàn)元；
6、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元；
（四） “三公”經(jīng)費(fèi)情況
我院為差額單位一般公共預(yù)算中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。
三、醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
我院為差額單位公用經(jīng)費(fèi)均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。
四、政府采購(gòu)情況情況說明
2021年專項(xiàng)預(yù)算財(cái)政性資金嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和《蘭州市2021-2022年政府集中采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
五、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號(hào)）、《蘭州市市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)施方案》（蘭財(cái)監(jiān)[2014]5號(hào)）文件相關(guān)要求，財(cái)政撥付我院專項(xiàng)資金共計(jì)1757.38萬(wàn)元。
1、肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療患者醫(yī)療補(bǔ)助400萬(wàn)元，我院積極搭建精神障礙患者收治綠色通道，及時(shí)接收全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和派出所送治的本市戶籍肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者和強(qiáng)制醫(yī)療患者，全面開展診斷治療工作。
2、重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金291.7萬(wàn)元，2021年重點(diǎn)學(xué)科主要用于醫(yī)院以下建設(shè)：（1）檢驗(yàn)科微生物室的成立開展微生物藥敏實(shí)驗(yàn)將提高抗菌藥物合理使用，避免細(xì)菌耐藥性的產(chǎn)生，提高療效。（2）團(tuán)體生物反饋治療儀的更新將提高患者的檢查及治療水平。（3）開展兒童行為糾正中心，配置《兒童感覺統(tǒng)合障礙室》包括多元秋千組合、兒童互動(dòng)聲光游戲波波池、可愛浪橋等感覺統(tǒng)合訓(xùn)練儀器以保障未成年人良好就醫(yī)環(huán)境、提高未成年人的就醫(yī)及康復(fù)手段，使其更好盡早的回歸社會(huì)。（4）購(gòu)置激光磁場(chǎng)理療機(jī)，蠟療機(jī)可解除住院的老年患者中伴隨有慢性疼痛、運(yùn)動(dòng)損傷、骨科疾病，共病的的治療可提高患者的生存質(zhì)量，解除病痛，提高治療的積極性及效果，（5）除顫儀的增加可大大提高我院的急救能力的及時(shí)性，提高搶救成功率，保證患者的安全.（6）我院肌電誘發(fā)電位儀的更新將提高檢查速度，提高診斷準(zhǔn)確性保證數(shù)據(jù)及時(shí)上傳，提高診療水平。
3、政策性不虧項(xiàng)目902.23萬(wàn)元，其中843.6萬(wàn)元為床位補(bǔ)貼；59.08萬(wàn)元為藥差補(bǔ)助，（1）保障醫(yī)院職工人員經(jīng)費(fèi)支出，穩(wěn)定職工隊(duì)伍，維持醫(yī)療服務(wù)發(fā)展。（2）建設(shè)完成臨床合理用藥檢測(cè)系統(tǒng)，完成對(duì)醫(yī)院所有門診和住院醫(yī)生的系統(tǒng)培訓(xùn)，使系統(tǒng)能夠正常穩(wěn)定運(yùn)行。明顯減少非合理用藥的使用，規(guī)范醫(yī)生開藥行為。
4、機(jī)構(gòu)運(yùn)行補(bǔ)助（非稅）9萬(wàn)元，因我院地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，為保障醫(yī)院的安全性，擬在新建道路大門處安裝智能門禁系統(tǒng)1套9萬(wàn)元。（包括購(gòu)置1臺(tái)電腦0.4萬(wàn)元，購(gòu)置桌椅0.15萬(wàn)元）。
5、依據(jù)2019年蘭州市衛(wèi)生健康科技發(fā)展項(xiàng)目4萬(wàn)元，（我院獲批兩項(xiàng)）任務(wù)合同書，保障項(xiàng)目順利完成驗(yàn)收結(jié)題。
6、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，我院老年護(hù)理院為強(qiáng)化醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系建設(shè)，完善我院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目多樣化融合發(fā)展，建立老年人失能失智綜合評(píng)估體系。進(jìn)一步完善安寧療護(hù)設(shè)施設(shè)備，提高安寧療護(hù)團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力，規(guī)范服務(wù)行為，提升社會(huì)滿意度。推進(jìn)我市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)從業(yè)團(tuán)隊(duì)綜合服務(wù)能力，優(yōu)化服務(wù)流程。初步搭建“友好社區(qū)”，為老年人提供照護(hù)服務(wù)，保障老年人身心健康，使醫(yī)、康、養(yǎng)、護(hù)有機(jī)融合，滿足老年人多層次的需求。
六、政府性基金預(yù)算
我單位2021年部門預(yù)算中無(wú)政府性基金預(yù)算。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2020年我院國(guó)有資產(chǎn)存量為143141784.5元。主要包含：流動(dòng)資產(chǎn)62495833.87元；非流動(dòng)資產(chǎn)80645950.63元，其中：固定資產(chǎn)77441745.45元，無(wú)形資產(chǎn)4542354元。2020年列入預(yù)算的重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金和睡眠中心及醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目中涉及設(shè)備購(gòu)置的費(fèi)用，指標(biāo)下達(dá)后將按照政府采購(gòu)程序嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)照支付進(jìn)度要求完成支付。
八、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
我院對(duì)財(cái)政資金遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度。嚴(yán)禁超預(yù)算和無(wú)預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用。
九、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，保障醫(yī)院工作的需要。
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