蘭州市第三人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算情況說明
目 錄
一、醫(yī)院職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
三、醫(yī)院預(yù)算收支增減變化說明
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明
四、醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明
五、政府采購預(yù)算情況說明
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
七、醫(yī)院預(yù)算績效管理情況
八、名詞解釋
一、醫(yī)院職責(zé)
蘭州市第三人民醫(yī)院位于蘭州市七里河區(qū)龔家灣建蘭新村130 號，距我國西北鐵路客運(yùn)交通樞紐蘭州西客站直線距離約4公里，占地面積 85.53畝，總建筑面積近40000㎡，其中醫(yī)療用房28400㎡。
醫(yī)院始建于1979年，經(jīng)過40多年的建設(shè)和發(fā)展，現(xiàn)已成為集精神病防治、心理咨詢和心理危機(jī)干預(yù)、睡眠醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué)教學(xué)及科研、精神醫(yī)學(xué)司法鑒定以及物質(zhì)依賴治療等為一體的省內(nèi)一流的精神病?？漆t(yī)院和“蘭州市精神衛(wèi)生中心”。醫(yī)院自建院以來，通過歷屆領(lǐng)導(dǎo)班子和幾代“三院人”的共同努力和艱苦奮斗，立足于精神衛(wèi)生?？铺厣?，堅(jiān)持“以改革發(fā)展為動(dòng)力，以人才戰(zhàn)略為核心，以社會(huì)需求為導(dǎo)向，以患者利益為目標(biāo)”，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，科技興院，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，醫(yī)療服務(wù)環(huán)境得到進(jìn)一步改善，為社會(huì)和諧穩(wěn)定以及精神衛(wèi)生事業(yè)做出了卓越的貢獻(xiàn)。年門診接診人次50000多人次，收治重癥精神病患者3000多人次，臨床治愈率達(dá)到96%以上。
醫(yī)院主要治療措施有心理咨詢、心理治療、藥物治療、生物反饋治療、無抽搐電休克治療，以及工療、娛療、體療、音樂治療等。配置了具有適合精神疾病診斷特點(diǎn)的腦電地形圖儀，16排螺旋CT、DR—X光機(jī)、經(jīng)顱多普勒血流分析儀、24小時(shí)動(dòng)態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、全自動(dòng)血球計(jì)數(shù)儀、生化分析儀和血液藥物濃度自動(dòng)分析儀等大型設(shè)備。
近年來，醫(yī)院進(jìn)一步加大人才培養(yǎng)力度，有計(jì)劃選派優(yōu)秀專業(yè)人員赴美國、澳大利亞、丹麥、日本、臺灣等國家和地區(qū)研修深造，加強(qiáng)了與國內(nèi)外的交流與合作，先后與廈門精神衛(wèi)生中心和蘭州大學(xué)在醫(yī)、教、研等領(lǐng)域進(jìn)行交流與協(xié)作。2016年與中南大學(xué)湘雅二院等醫(yī)院建立了聯(lián)盟合作關(guān)系，成為國家精神心理疾病臨床中心聯(lián)盟成員單位，與《四川精神衛(wèi)生》雜志簽署協(xié)議，設(shè)立了蘭州工作站，實(shí)現(xiàn)了跨省區(qū)、多層次的區(qū)域醫(yī)院聯(lián)盟初步構(gòu)建。
隨著現(xiàn)代生活節(jié)奏加快及生活方式的改變，人民群眾對睡眠障礙、兒童心身障礙、康復(fù)醫(yī)療等新興學(xué)科的需求尤為凸顯，醫(yī)院審時(shí)度勢，應(yīng)時(shí)而變，乘勢而上，進(jìn)一步完善衛(wèi)生健康服務(wù)體系，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)模式，先后成立睡眠醫(yī)學(xué)科、兒少心理衛(wèi)生科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科等亞專業(yè)學(xué)科。
作為甘肅省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合先行機(jī)構(gòu)，醫(yī)院的老年護(hù)理院于2020年8月投入使用。老年護(hù)理院建筑面積5021.6㎡，設(shè)立養(yǎng)老床位246張，逐步推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生和養(yǎng)老服務(wù)深度融合發(fā)展，先后榮獲“甘肅省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范基地”、“全國安寧療護(hù)第二批試點(diǎn)單位”、“全國敬老文明號”等稱號。
醫(yī)院始終堅(jiān)持科學(xué)管理，各方面發(fā)展迅速，先后被省市委、人民政府及省衛(wèi)健委命名為“省級文明單位”、“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)先進(jìn)單位”、“平安醫(yī)院”、“窗口行業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)示范單位”、“園林化單位”、“創(chuàng)建衛(wèi)生城市標(biāo)兵單位”等。
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院現(xiàn)有編制床位370張，實(shí)際開放床位650張左右；醫(yī)院設(shè)行政管理及工勤服務(wù)保障科室10個(gè)，醫(yī)療業(yè)務(wù)管理和非臨床科室13個(gè)，臨床科室（病區(qū)）10個(gè)；
2、人員設(shè)置情況
現(xiàn)有職工500余人，其中高級專家26人、中級專業(yè)技術(shù)人員64人，醫(yī)務(wù)人員占職工總數(shù)的85%以上。
三、醫(yī)院預(yù)算收支增減變化說明
本部門2023年預(yù)算共安排資金9181.6萬元，其中財(cái)政預(yù)算資金1181.6萬元，事業(yè)預(yù)算收入8000萬元，財(cái)政資金較上年減少178.8萬元，事業(yè)收入減少534萬元。
（一）基本支出
1. 人員經(jīng)費(fèi)。2023年醫(yī)院共安排人員支出843.6萬元（為床位補(bǔ)貼）。
2. 公用經(jīng)費(fèi)。2023年醫(yī)院未安排公用經(jīng)費(fèi)支出。
3. 事業(yè)收入。2023年醫(yī)院事業(yè)收入預(yù)算8000萬元。
4. 增減變動(dòng)說明。2023年醫(yī)院事業(yè)收入減少534萬元，變化的主要原因是疫情影響收入下降。
（二）項(xiàng)目支出
1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明
本部門2023年共安排項(xiàng)目支出338萬元：其中本級支出338萬元。較上年減少178.8萬元，變化的主要原因是財(cái)政壓減支出。
2、項(xiàng)目分類分級情況
（1）項(xiàng)目分類情況：本部門2023年部門運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出338萬元。具體安排如下：①政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目48萬元；②肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療補(bǔ)助280萬元；③衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目10萬元。
（2）項(xiàng)目分級情況：本部門2023年項(xiàng)目支出中本級支
出338萬元，轉(zhuǎn)移支付支出0萬元。
3、轉(zhuǎn)移支付安排情況
本部門2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元。
4、政府性基金安排情況
本部門2023年政府性基金支出0萬元。
5、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明
1、我院為差額單位機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。
2、增減變動(dòng)說明。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年無變化。
五、政府采購預(yù)算情況說明
我院2023年未安排政府采購項(xiàng)目。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
2022年我院國有資產(chǎn)存量為148173050.06元。主要包含：流動(dòng)資產(chǎn)45782944.86元；非流動(dòng)資產(chǎn)102390105.2元，其中：固定資產(chǎn)155500313.57元，無形資產(chǎn)7392054元。
七、醫(yī)院預(yù)算績效管理情況
(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況
1. 組織保障方面
2022年根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號）、《蘭州市市級預(yù)算績效目標(biāo)管理實(shí)施方案》（蘭財(cái)監(jiān)[2014]5號）文件相關(guān)要求，財(cái)政撥付我院9個(gè)項(xiàng)目的專項(xiàng)資金共計(jì)1561.38萬元。根據(jù)要求，我院著力完善預(yù)算績效管理工作體系，擴(kuò)大預(yù)算績效管理覆蓋面，提高預(yù)算績效管理工作的規(guī)范性和科學(xué)性，推動(dòng)預(yù)算績效管理工作深入開展。
2. 績效目標(biāo)管理方面
在年初編制預(yù)算時(shí)，嚴(yán)格按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)” 的原則，并將績效目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，確?？冃繕?biāo)可衡量。以績效目標(biāo)為依據(jù)，全面提高預(yù)算績效管理水平。做到績效目標(biāo)全覆蓋。
3. 績效運(yùn)行監(jiān)控方面：
我院積極探索績效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政資金日常管理融合的途徑和方式，完善績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，增強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控的及時(shí)性和針對性。一是強(qiáng)化項(xiàng)目醫(yī)院對資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋項(xiàng)目負(fù)責(zé)人針對資金績效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施。對本年未啟動(dòng)的預(yù)算資金按照財(cái)政局要求及時(shí)交回，加快資金撥付進(jìn)度，確保項(xiàng)目績效自評工作有序完成。
4. 績效評價(jià)管理方面
2022年我院績效工作按照財(cái)政局要求基本完成，但是預(yù)算績效管理意識還需強(qiáng)化，一些項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對預(yù)算績效管理改革的認(rèn)識不到位，不明白其職能作用是什么；其次是預(yù)算績效管理指標(biāo)不夠細(xì)化，還有一些部門只重視項(xiàng)目申報(bào)環(huán)節(jié)，在項(xiàng)目申請成功資金到位之后便放松了要求，對項(xiàng)目的監(jiān)控與評價(jià)敷衍了事。
5. 績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面
我院預(yù)算績效管理執(zhí)行開始，主要有以下問題：（1）預(yù)算績效管理指標(biāo)不夠細(xì)化，一些項(xiàng)目負(fù)責(zé)人只重視項(xiàng)目申報(bào)環(huán)節(jié)，不重視對項(xiàng)目的監(jiān)控與評價(jià)。（2）因工作條件有限，對于財(cái)政預(yù)算績效管理的隊(duì)伍建設(shè)也遇到了很多困難，一是沒有專門成立績效管理科，從事績效工作的人員同時(shí)還要承擔(dān)其他工作，人少事多的矛盾非常突出，直接影響預(yù)算及績效管理工作的開展和推進(jìn);二是培訓(xùn)教育沒有及時(shí)跟進(jìn)。對于預(yù)算績效管理中涉及的新知識往往反映比較滯后，沒有切合實(shí)際情況的績效管理體系，工作人員也感到力不從心，知識儲(chǔ)備不足，但為了項(xiàng)目的推進(jìn)，有時(shí)就照搬照抄其他地方的考核指標(biāo)，使評價(jià)報(bào)告變得千篇一律，沒有體現(xiàn)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況。
財(cái)政預(yù)算績效管理制度改革是大勢所趨，是醫(yī)院發(fā)展的必由之路，必須受到重視。因此有以下改進(jìn)對策：
（1）加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算績效管理觀念。要利用多種渠道和手段宣傳預(yù)算財(cái)政績效管理政策，營造講績效、重實(shí)效的良好氛圍。
（2）制定財(cái)政預(yù)算績效管理體系。制度先行，才能確保各項(xiàng)工作的開展有據(jù)可循，規(guī)范有序。
（3）醫(yī)院打造財(cái)政預(yù)算績效管理隊(duì)伍。 由于財(cái)政預(yù)算績效管理產(chǎn)生不久，因此醫(yī)院急需培養(yǎng)一批技術(shù)型、專業(yè)型人才充實(shí)到隊(duì)伍中來。
對于目前醫(yī)院預(yù)算績效管理從總體而言還處于初步發(fā)展階段，由于種種客觀條件的限制，在意識、制度、能力、評價(jià)體系等方面還存在一些問題。因此，在2023年要針對問題進(jìn)行合理可行的發(fā)展和改革對策，更好地服務(wù)醫(yī)院發(fā)展。
（二）2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況
我院績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算資金338萬元，主要的項(xiàng)目支出有338萬元。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，涉及財(cái)政支出338萬元；我院所屬3個(gè)預(yù)算單位納入部門（單位）整體支出績效目標(biāo)管理，具體項(xiàng)目如下:
1. 肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療患者醫(yī)療補(bǔ)助280萬元，我院積極搭建精神障礙患者收治綠色通道，及時(shí)接收全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和派出所送治的本市戶籍肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者和強(qiáng)制醫(yī)療患者，全面開展診斷治療工作。
2. 依據(jù)2023年蘭州市衛(wèi)生健康科技發(fā)展項(xiàng)目10萬元，保障項(xiàng)目順利完成驗(yàn)收結(jié)題。
3. 政策性不虧項(xiàng)目48萬元為藥差補(bǔ)助主要用于購買醫(yī)院PACS系統(tǒng)。
八、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，保障醫(yī)院工作的需要。
附件：
1、2023年部門預(yù)算明細(xì)表（公開套表）2023年蘭州市第三人民醫(yī)院預(yù)算公開套表.xls
2、2023年整體績效及項(xiàng)目績效表 2023年蘭州市第三人民醫(yī)院整體支出績效目標(biāo)表及項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xls
蘭州市第三人民醫(yī)院
2022年1月28日
